Documentos Next Generation
TODOS LOS CONTRATOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) DEBERÁN SER FISCALIZADOS EN TODAS SUS FASES.
Instrucción nº3 del PRTR
Anexos PMA
Folio MRR valido
Anexo I - Matriz de riesgos
Anexo III.A - Gestión de hitos y objetivos
Anexos - Fases de fiscalización
FASE A
- Toda la documentación debe incorporar los logos.
- Descripción de funciones, competencias y composición de la entidad ejecutora/órgano gestor.
- Autoevaluación de la Consejería. (Anexo II.B del 1 al 6, de la orden 1030/2021)
- Etiquetado verde y digital (viene identificado por cada proyecto y se reflejará en los documentos que correspondan).
- Rc con descripción de la partida del fondo de recuperación.
- Declaración de conflicto de intereses (DACI, Anexo IV. A).
- Declaración de cesión y tratamiento de datos de carácter personal (Anexo IV.B). Declaración compromiso del cumplimiento de principios transversales (Anexo IV. C).
- Existencia de Cláusulas en los Pliegos (Avisos a los contratistas, subcontratistas... de sus obligaciones, pág 69 del manual).
- Previsión cumplimiento de hitos y objetivos (Anexo III.A.a. definición de proyectos y Anexo III.A.b su planificación).
- En los contratos menores: Banderas rojas y matriz de riesgo (Anexo IX y X del PMA).
FASE D
- Existencia del acta de la mesa en la que se compruebe la verificación de las DACI (Anexo IV.A) y banderas rojas y matriz de riesgo (Anexo IX y X del PMA). Si hay riesgo habría que presentar un plan de actuación.
FASE O
- Cumplimiento de los hitos y objetivos. (Anexo III.A.d, ejecución de subproyecto).
- Adopción de medidas antifraude (Anexo II.B.5 del contratista), Anexo IV A.B y C del contratista.
- Análisis de riesgo sobre impacto medioambientales DNSH (Anexo III.B) .
- Obligación de identificación de perceptores finales (presentar escrito pág 69 del manual).
- Doble financiación Anexo III.D.
- Declaración responsable del contratista DNSH (Anexo VI del PMA).
- Declaración final o informe de gestión (Anexo XI del PMA del art. 13 de la orden.
PMA: plan de medidas antifraude.
DACI: declaración de ausencia conflicto de intereses.
